При возврате НДФЛ работнику не сходятся суммы налога в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: как исправить?
Добрый вечер! В 2021 году был произведен возврат налога сотруднику. Делая отчёт 6 НДФЛ,у меня не сходятся суммы. Как мне правильно скорректировать,подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
К примеру,в 6 НДФЛ
строка 140 исчисленная 952120 ( доход- вычеты*13процентов).
Сумма налога удержанная за счёт округления больше получилась.
строка 190 возврат 39231.
В справках 2 НДФЛ общая сумма исчисленного и удержанного 912891.
Как лучше написать:
Строка140 952120
Строка 160 952122
Строка 190 39231
Делаю в Налогоплательщике и программа пишет ошибку,что сумма налога исчисленная не равна общей сумме налогов раздела 2 НДФЛ. То есть 952120#912891 и между ними получается разница 39229 ,а не 39231 ( эта сумма возврата подсчитана правильно).
Надеюсь на Ваши советы,заранее спасибо.
Заранее спасибо.
К примеру,в 6 НДФЛ
строка 140 исчисленная 952120 ( доход- вычеты*13процентов).
Сумма налога удержанная за счёт округления больше получилась.
строка 190 возврат 39231.
В справках 2 НДФЛ общая сумма исчисленного и удержанного 912891.
Как лучше написать:
Строка140 952120
Строка 160 952122
Строка 190 39231
Делаю в Налогоплательщике и программа пишет ошибку,что сумма налога исчисленная не равна общей сумме налогов раздела 2 НДФЛ. То есть 952120#912891 и между ними получается разница 39229 ,а не 39231 ( эта сумма возврата подсчитана правильно).
Надеюсь на Ваши советы,заранее спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: строка 140 исчисленная 952120 ( доход- вычеты*13процентов).Правильный вариант: округляем НДФЛ исчисленный по полного рубля по каждому физлицу отдельно (ст 52 НК), а потом суммируем округленные суммы НДФЛ и отражаем по строке 140.Цитата: Как лучше написать:Строка140 952120Строка 160 952122Строка 190 39231Которая из двух сумм правильная, 952120 или 952122? Или у каких-то работников действительно имеется излишне удержанный НДФЛ 2 руб.?
Осмелюсь предположить, что в строке 140 нужно поставить 952122. -
952120 у меня выходит путем общего подсчета в 6НДФЛ. А если по каждому физлицу отдельно,то суммарная вышла 912891( плюс возврат 39231).
Спасибо большое,поставлю в 140стр. 952122. Я изначально думала,что в 6НДФЛ исчисленная ставится общим расчетом, поэтому в сметении, что не состыковка произошла с 2НДФЛ. -
Цитата: 952120 у меня выходит путем общего подсчета в 6НДФЛ.Если считали по формулеЦитата: строка 140 исчисленная 952120 ( доход- вычеты*13процентов).то это неправильно.
6-НДФЛ заполняем по налоговым регистрам, которые ведутся отдельно по каждому физлицу. В налоговых регистрах общей формулы строка 140=(строка 110-строка 130)*13% быть не может.
В строку 160 ставим реально удержанный НДФЛ (до возврата).
Налоговики ждут поступления в бюджет в сумме строка 160 - строка 190.
В строку 190 ставится НДФЛ, возвращенный в порядке статьи 231 НК. -
Спасибо большое!
-
Всегда рада помочь.
