Учет в 1С 8.2 бракованного материала поставщику
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи. БП редакция 2.0 (2.0.60.4) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
В марте поставщику оплатили за рекламный материал (ручки, карандаши). (Д 60 К 51)
В апреле материалы приняли к учету. (Д 10 К 60, Д19 К 60). Карандаши оказались бракованными. Написали претензию по браку, сумму по поставщик вернул. (Д 51 К 76.02)
Счет 60 закрылся, а 76.02 каким документом закрыть? Попробовала требование-накладная, но НДС зависает?
Прошу помощи. БП редакция 2.0 (2.0.60.4) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
В марте поставщику оплатили за рекламный материал (ручки, карандаши). (Д 60 К 51)
В апреле материалы приняли к учету. (Д 10 К 60, Д19 К 60). Карандаши оказались бракованными. Написали претензию по браку, сумму по поставщик вернул. (Д 51 К 76.02)
Счет 60 закрылся, а 76.02 каким документом закрыть? Попробовала требование-накладная, но НДС зависает?
Comments
-
Добрый день!
Наверное надо так:
1 Списать материалы - документ Требование - накладная
2 Списать НДС - документ Списание НДС.Цитата: Документ предназначен для ручного списания на расходы НДС, предъявленного поставщиком.Документ можно ввести на основании, а также заполнить по документуПоступление товаров и услуг.На закладке НДС к списанию вручную или по кнопке Заполнить по поступлению заполняются данные по документам поступления, по которым требуется списать сумму НДС. Данные, заполняемые вручную, должны соответствовать остаткам регистра НДС Предъявленный.
