Как составить пояснение по расхождению доходов от реализации товаров в декларациях по налогу на прибыль и по НДС?
Здравствуйте!
Помогите разобраться пожалуйста.
Получили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу: расхождение доходов от реализации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость,
расхождения на самом деле есть , но как можно проверить , у нас были возвраты поставщикам, возвраты от покупателей , это имеет отношение к разнице доходов .
Спасибо.
Помогите разобраться пожалуйста.
Получили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу: расхождение доходов от реализации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость,
расхождения на самом деле есть , но как можно проверить , у нас были возвраты поставщикам, возвраты от покупателей , это имеет отношение к разнице доходов .
Спасибо.
Comments
-
Доброго дня.Цитата: у нас были возвраты поставщикам, ........................, это имеет отношение к разнице доходов .Ответ на требование:
Сообщаем следующее , что суммы доходов от реализации, указанные в декларациях по налогу на прибыль и по НДС за 1 кв 2017, расходятся на сумму................................... Эта разница равна стоимость товаров, которые мы вернули поставщику после перехода права собственности . При возврате товаров нами была оформлена УПД № ..... от ..... Стоимость возвращенных товаров вошла в налоговую базу по НДС.
Так как при возврате бракованных товаров доходов, облагаемых налогом на прибыль, не возникает, в декларации по налогу на прибыль стоимость возвращенных товаров не отражена.
Расхождение оборотов по реализации в декларации по налогу на прибыль и по НДС
Учет суммы возврата товара поставщику в декларации по НДС
Несоответствие суммы выручки по НДС и налогу на прибыль -
Спасибо!
