Не совпадают итоговые суммы дохода в декларации по НДС за год и в декларации 3-НДФЛ у ИП на ОСНО
Здравствуйте, ИП на ОСНО, сдавали в течение года декларации НДС "по факту", т.е. никаких авансов (зачетов и т.п), теперь пытаюсь сделать декларацию 3 НДФЛ и суммы не сходятся. Конечно, я могу также сделать "по факту" без привязки оплат, но ведь если запросят КУДИР, то суммы абсолютно разные. Я в отчаянии!
Comments
-
добрый день
налоговые базы по НДС и НДФЛ не сойдутся у вас.
НДС считается по методу начисления
НДФЛ - кассовым методом.
но вы можете себя проверить: НДФЛ - все, что поступило на р/с в 2018 году
НДС - что отгрузили
т.е. у вас ведь всегда есть дебиторка и кредиторка, правильно? -
Простите, немного не так написала. Не сходятся сумма дохода по НДФЛ и сумма по книге продаж за год.
-
это тоже самое.Цитата: сумма дохода по НДФЛсчитается кассовым методом - все, что поступило на р/сЦитата: сумма по книге продаж за годпо отгрузке - метод начисленияЦитата: но вы можете себя проверить: НДФЛ - все, что поступило на р/с в 2018 годуНДС - что отгрузилит.е. у вас ведь всегда есть дебиторка и кредиторка, правильно?посмотрите дебиторку и кредиторку на конец 2017 и 2018 года
