Перенос суммы переплаты
Добрый день всем!
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7).
У нас идет переплата по налогу на прибыль в сумме: 24689р. Письмо в ИФНС уже относили, взаимозачет в налоговой прошел, как мне у себя в 1с сделать взаимозачет. Я сделала сторно операцией введенной вручную, у меня на 68.04.1 теперь выходит по Дебету красным, а с 68,02 сумма уменьшилась. Может я не правильно делаю.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7).
У нас идет переплата по налогу на прибыль в сумме: 24689р. Письмо в ИФНС уже относили, взаимозачет в налоговой прошел, как мне у себя в 1с сделать взаимозачет. Я сделала сторно операцией введенной вручную, у меня на 68.04.1 теперь выходит по Дебету красным, а с 68,02 сумма уменьшилась. Может я не правильно делаю.
Comments
-
Добрый день!
А что вы сделали сторно? Надо просто сделать документ "Операции введенные вручную". Не забудьте, что по счету 68.04.1 у вас есть разбивка по бюджетам. -
Я сделала ручной операцией, а все равно по дебету счету выходит красным на счете 68.04.1, это правильно. Про разбивку не забыла, но все равно спасибо.
-
Так у вас переплаты не было что ли? У вас должен быть остаток по дебету?
Дт 68.02 кт 68,04,1
должен закрыться.
Что значит красным? Счет 68.04.1 активно-пассивный?
